Detail faktúry 2026000180
- Číslo faktúry:
- 2026000180
- Popis plnenia:
- Počítačová zostava, servisné práce - tlačiarne a PC
- Cena:
- 745,46 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Košolná
- IČO:
- 00312673
- Dodávateľ:
-
- Lombard s.r.o.
- IČO:
- 36240125
- DIČ:
- 2020171043
- Adresa:
- Školská 14, 92101 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 19. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 3. 6. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 3. 7. 2026
