Detail faktúry 2026000247
- Číslo faktúry:
- 2026000247
- Popis plnenia:
- Vývoz KO
- Cena:
- 2 085,88 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Košolná
- IČO:
- 00312673
- Dodávateľ:
-
- FCC Trnava s.r.o.
- IČO:
- 31449697
- DIČ:
- 2020392352
- Adresa:
- Priemyselná 5, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 3. 7. 2026
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 13. 7. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 13. 8. 2026
