Detail faktúry 2026000287
- Číslo faktúry:
- 2026000287
- Popis plnenia:
- Pranie a prenájom rohoží
- Cena:
- 31,37 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Košolná
- IČO:
- 00312673
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- DIČ:
- 2020219883
- Adresa:
- Orešianska 3,91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 12. 8. 2026
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 27. 8. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 25. 9. 2026
